内控主管岗位职责

职责描述：
1、根据集团总体发展规划，组织各部门、分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量及标准体系；
2、组织、跟踪计划实施情况，提升团队整体素质和业务能力；
3、对各项目开展现场检查工作，对异常事项进行整改跟踪处理，分析并提出整改建议，跟踪整改落实情况；
4、定期组织相关部门人员学习有关政策法规和内控制度；
5、协助公司内控框架建设，健全公司各项规章制度及内控合规制度；
6、完成上级授权或交代的工作。
任职资格：
1、法律、审计、企业管理、财务管理等相关专业；
2、5年以上内控经验，制造业经验优先；
3、具有团队合作态度，富有职业道德，诚信可靠，原则性强，严谨细致，责任心强，具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。

一、工作内容
1、内控内审
1.1协助搭建内控内审控制体系及集团公司制度的建设，包括编制、撰写内控手册以及管理制度梳理
1.2根据年度审计计划，对研发、制造、供应链及后勤支持各板块的业务循环展开合理性、合规性审计；准确识别业务循环涉及的风险控制点，擅于运用访谈、穿行测试、抽样技术等审计手段进行独立开展审计
1.3负责对审计环节中发现的问题，提出整改意见和布置行动计划，牵头各部门落实整改，确保审计问题及时关闭
2、经营预算及执行
2.1 协助组织并编制短期及中长期经营预算，根据实际运营情况更新预算及编制滚动预算
2.2 严格把控各项费用及投资预算的支出，包括采购申请单及订单的复核工作，严格执行预算控制
2.3 定期汇报预算执行的分析报告，包括预算与实际的比较分析
3、信息化系统
3.1 着手梳理各信息化系统工具的工况，检查线上线下作业是否符合系统要求；业务端审批工具是否存在失效和高能耗占用情形
3.2 针对问题，提出优化和改进意见，确保各系统工具高效运行以及生态互联，提高工作效率
4、外部支持及其他
4.1 外审支持
4.2 第三方内审协调
4.3 投资方投后管理工作支持
4.4 其他上级安排的其他任务
二、任职要求
● 审计学、会计学或财务管理专业毕业，本科以上学历
● 至少2年以上审计事务所工作经验，3年以上跨过公司汽车行业相关背景
● 熟悉C-SOX，熟练运用审计测试工具
● 良好的逻辑思维和财务报表的分析能力
● 较强的沟通能力
● 熟练使用ERP信息系统，SAP更佳，能熟练操作各种办公软件
● 抗压能力强，良好的团队合作能力

1，搭建结算风险防范机制
2、公司各类费用结算审批
3、组织内控组应付
4、参与公司各类采购招投标
5、定期开展内控自查工作
6、完成上级安排的其他工作 ，实现各项内控流程制度的落地执行及不断优化，指导各业务部门顺利开展费用报销工作，费用会计做好费用结算工作、及时预警。 价格谈判、工作合同会审等工作，保障资金安全位岗位职责的分点描述位岗位 ，做好日常风险管控 ，行财务内控职责。