合规经理岗位职责

职责描述：
(1)参与建立公司制度流程和内控体系的搭建；
(2)实施内部控制自评估，对业务流程设计的适当性和执行的有效性进行评价，优化公司内部控制；
(3)组织对公司各项经营管理活动的内部审计；制定合同范本，审查和修订合同；
(4)负责公司各项外部审计、检查等工作，负责和相关监管部门交流沟通及监管数据的报送；
(5)参与制定公司的风险管理体系及制度建设；
(6)参与合作项目尽职调查，审核项目资料，根据情况提出风险防范建议，出具风险评估报告；
(7)组织召开投委会，并根据尽调情况，提供决策支持，根据投委会相关决议，履行后续程序，监督后续执行情况；
(8)对已投项目进行监督管理及风险预警，协助落实项目退出及清算；
(9)完成公司领导交办的其他工作。
任职要求：
（1）年龄40岁周岁（含）以下；金融、财务、经济类、法律、项目管理等本科及以上学历；
（2）从事股权投资类风控岗位相关工作3年及以上优先；
（3）具有较强的业务、管理和沟通表达、抗压能力；
（4）思想政治素质好，责任心强、具有开拓进取精神和团队观念；
（5）在大型会计师、律师事务所和投行机构有相应任职经历者优先考虑，有执业律师A证者优先考虑。
（6）硕士研究生及以上学历可适当放宽以上部分要求。

职责描述:
内控体系搭建与优化
主导设计覆盖采购、生产、销售、库存、物流等全业务链条的内控体系，结合快消行业高周转、多渠道、促销频繁的特点，制定针对性流程与风险控制矩阵。
定期评估内控有效性，重点关注供应链风险(如库存积压、供应商断供)、促销费用合规性、渠道返利真实性等行业典型痛点，提出改进方案并推动落地。
建立动态风险预警机制，通过数据分析工具(如BI系统)实时监控关键指标(如库存周转率、促销投入产出比)，识别异常波动并快速响应。流程管控与合规监督
审核采购招标、合同签订、费用报销等关键环节的授权审批流程，确保符合COSO框架及企业制度，防范舞弊风险。
监督销售渠道(经销商、电商平台)的收入确认、返利计算、退货处理等流程，确保财务数据与业务实际一致，避免收入虚增或成本漏计。
对接内外部审计，配合完成SOX合规、专项审计等工作，对发现的问题制定整改计划并跟踪闭环。
跨部门协同与风险化解深度参与新产品上市、促销活动策划等业务场景，从内控视角提供财务可行性建议，如促销费用预算分配、渠道库存风险评估等。
牵头与销售、采购、生产等部门建立"业财风控联席会议"机制，定期复盘流程漏洞(如供应商对账差异、门店盘点损耗)，推动跨部门协作优化。针对供应链中断、价格波动等突发风险，制定应急预案并组织演练，确保业务连续性。
数据治理与系统支持
主导ERP系统(如SAP、Oracle)的内控模块配置与优化，实现采购订单、库存变动、费用报销等数据的自动校验与留痕管理。
建立供应商主数据、客户信用评级等基础数据库，通过数据标准化提升流程效率，减少人为干预风险。定期输出内控管理报告(如风险地图、整改追踪表)，为管理层决策提供可视化数据支持。
团队管理与能力提升
管理内控团队日常工作，制定年度审计计划并分配资源，重点覆盖高险领域(如生鲜损耗、临期品处理)。
组织业务部门开展内控培训(如促销费用合规、合同条款风险)，提升全员风险意识与流程执行能力。

岗位职责：
1、协助完成内控体系建设及优化， 建立并维护公司风险地图及控制矩阵，识别并持续管理重大风险；
2、制订并实施公司内控工作计划，组织牵头开展内控自评工作；
3、开展内控专项检查及常规审计，撰写检查报告，提出整改建议，推动整改落实；
4、协助外部审计及其他工作事项；
5、参与公司内部的内控知识培训与宣导，推动公司内控及风险意识的形成；
6、协助部门内部内控团队建设，帮助新员工成长。
岗位要求：
1、本科以上学历，统计学、管理类及相关专业
2、3年以上运营管理相关工作经验，同行业优先