预算管理岗位职责

职责描述：
1、负责公司预算的制定、执行及管理；
2、负责公司利润预测；
3、负责偿付能力监控及报送；
4、负责月度及年度财务分析，提出财务对策和建议 。
5、其他相关工作。

任职要求：
1、本科及以上学历；
2、3年以上会计工作经验，2年以上寿险业财务工作经验。

一、岗位职责​
1、全面预算管理体系建设​
制定集团预算管理制度、流程及标准，推动预算管理信息化建设，确保预算编制、执行、分析全流程规范化。
组织编制集团年度全面预算（收入、成本、费用、资本支出等），协调生产、采购、销售等部门完成预算目标分解，确保与战略规划一致。监控预算执行情况，定期分析预实差异，提出改进建议并推动落实，输出多维度预算执行报告。
2、成本控制与优化​
主导制造业生产成本分析，优化成本核算模型，制定降本增效方案（如工艺改进、供应链成本优化）。
建立标准成本体系，审核原材料采购、生产领用等环节成本归集，定期开展存货盘点及呆滞物料处理。
3、财务分析与决策支持​
搭建财务指标体系，跟踪预算目标完成情况，识别业务风险点并提出优化建议。
定期编制经营分析报告，结合行业趋势及市场动态，为管理层提供战略决策依据。
4、团队管理与建设​
负责预算团队日常管理，制定绩效考核指标，培养下属专业能力。
组织财务培训（如预算编制、成本分析工具），提升团队数据分析与风险预判能力。
二、任职要求​
1、教育背景：全日制本科及以上学历，会计学、财务管理、经济学等相关专业。
2、工作经验：8年以上制造业财务工作经验，其中5年以上预算管理或成本控制管理经验，有集团化企业任职经历者优先。熟悉制造业全流程成本核算（如原材料、人工、制造费用分摊）及预算编制方法。
3、专业资质：中级会计师及以上职称，CPA、CMA等证书优先。
4、核心技能：
精通Excel、PPT、SAP/Oracle等财务软件，具备财务建模及数据分析能力。
熟悉制造业成本控制方法（如标准成本法、作业成本法）及预算管理工具（如滚动预算、零基预算）。
综合素质：
具备优秀的跨部门沟通协调能力，能推动复杂项目落地。
抗压能力强，适应高强度工作节奏，具备战略思维及风险预判意识

职位描述
1、负责汽车技术中心年度全面预算的编制、分解及滚动预测，确保研发投入与运营费用的合理规划；
2、负责监控预算执行情况，建立预算预警机制，对技术中心日常费用及资本性支出（CAPEX/OPEX）进行审核与管控；
3、负责定期出具预算执行分析报告，深入剖析预算差异原因，组织经营分析会议，为管理层提供决策支持；
4、完善预算管理制度与流程，搭建及优化预算信息化管理平台，提升预算管理的精细化与数字化水平。
职位要求
1、本科及以上学历，财务管理、会计学、经济学等相关专业；
2、具备3年以上大型制造企业或汽车行业预算管理经验，熟悉研发项目全生命周期预算逻辑及成本构成者优先；
3、逻辑思维强，对数据敏感，具备优秀的数据分析与问题解决能力；
4、具备较强的跨部门沟通协调能力与执行力，能主导预算宣贯、管控措施落地及跨部门资源协调；
5、工作严谨细致，原则性强，具备良好的职业操守，持有CPA、CMA或中级会计师及以上职称者优先。