内控岗位职责

职位描述
内部审计
财务审计
岗位职责：
1、完成公司制定的工作计划；
2、对财务、人、资产、工作流程实行有效监管；
3、财务票据审核、付款审核、成本管控及签呈跟踪；
4、开展各项审计工作、出其审计意见，跟踪解决情况。
任职要求：
1、35周岁以下具有较强的沟通能力；
2、能够适应出差。

1、 参与业务经营单元返利审核，政策核对核算、返利逻辑及回收流程梳理，并据实际执行情况进行返利回收管理；负责审核类数据分析及监控，定期输出分析报表和报告，甄别问题点并提出整改措施，跟进闭环结果；
2、 对接财务结算，解决业务财务结算异常问题，并制定风险方案，降低财务坏账损失；
3、 参与并完善业务经营单元风险识别、评估、诊断及监控；参与网格化风险体系建设中部分模块风险监控，定期出具评估报告；结合业务线的各个环节，对棘手问题进行风险评估及优化建议；协助业务团队进行解决方案的执行及落地；
4、 牵头业务单元经营策略支撑工作，对业务需求进行主动识别并合理分发，追踪进度定期反馈结果；
5、 配合领导完成其他相关工作内容。

职责描述:
内控体系搭建与优化
主导设计覆盖采购、生产、销售、库存、物流等全业务链条的内控体系，结合快消行业高周转、多渠道、促销频繁的特点，制定针对性流程与风险控制矩阵。
定期评估内控有效性，重点关注供应链风险(如库存积压、供应商断供)、促销费用合规性、渠道返利真实性等行业典型痛点，提出改进方案并推动落地。
建立动态风险预警机制，通过数据分析工具(如BI系统)实时监控关键指标(如库存周转率、促销投入产出比)，识别异常波动并快速响应。流程管控与合规监督
审核采购招标、合同签订、费用报销等关键环节的授权审批流程，确保符合COSO框架及企业制度，防范舞弊风险。
监督销售渠道(经销商、电商平台)的收入确认、返利计算、退货处理等流程，确保财务数据与业务实际一致，避免收入虚增或成本漏计。
对接内外部审计，配合完成SOX合规、专项审计等工作，对发现的问题制定整改计划并跟踪闭环。
跨部门协同与风险化解深度参与新产品上市、促销活动策划等业务场景，从内控视角提供财务可行性建议，如促销费用预算分配、渠道库存风险评估等。
牵头与销售、采购、生产等部门建立"业财风控联席会议"机制，定期复盘流程漏洞(如供应商对账差异、门店盘点损耗)，推动跨部门协作优化。针对供应链中断、价格波动等突发风险，制定应急预案并组织演练，确保业务连续性。
数据治理与系统支持
主导ERP系统(如SAP、Oracle)的内控模块配置与优化，实现采购订单、库存变动、费用报销等数据的自动校验与留痕管理。
建立供应商主数据、客户信用评级等基础数据库，通过数据标准化提升流程效率，减少人为干预风险。定期输出内控管理报告(如风险地图、整改追踪表)，为管理层决策提供可视化数据支持。
团队管理与能力提升
管理内控团队日常工作，制定年度审计计划并分配资源，重点覆盖高险领域(如生鲜损耗、临期品处理)。
组织业务部门开展内控培训(如促销费用合规、合同条款风险)，提升全员风险意识与流程执行能力。